sap出入库自学教程

在企业日常的采购管理中，进行严格的采购申请流程是极为常见的，但如您所说，如果特别强调，采购申请并非是必要的步骤。大多数企业会选择遵循这一流程，以确保采购过程的规范性和透明性。

在完成过账操作后，系统会自动生成物料凭证和会计凭证，这些信息可以在MIGO系统中进行查看。通过点击“FI凭证”和“会计凭证”的选项，可以方便地查找到相关记录。

当库存商品现了新的产成品时，我们的会计分录应为借方“库存商品-产成品”，而贷方则为“应付账款-暂估”。这种操作主要是为了正确反映企业存货的情况以及对于应付款项的合理估计。

当供应商的到达时，我们使用MIRO系统来录入信息。录入过程中，我们会依据采购订单的详细信息来进行操作。在会计分录中，我们需要将原先的“应付账款-暂估”以及应交税费中的“应交-进项税额”转移到贷方，而借方则记为“应付账款”。

为了更好地掌握供应商的款项情况，我们可以通过事务码F1N来查询供应商的未清和已清款项。比如对于供应商100001，其未清金额为67.8元。

接下来是付款清账环节。我们需要在会计核算系统中，进入“应付账款-凭证输入-付款”的流程中，过账或使用事务代码F-53进行操作。在这一环节中，我们需要输入银行存款科目、具体金额以及供应商信息等。经过这一流程后，系统会自动生成相应的会计分录，确保借贷平衡。

过账后，系统将生成清账凭证。此时的会计分录为借方“应付账款”，贷方为“银行存款”。这表示企业已经将对应款项从应付转为实付。