月任务分解到每天公式

我们需要统计往年的销售数据，拥有两年或以上的历史数据将会使我们的分析更加准确。如下图表所示，我们分别统计了2018年和2019年各月份的销售数据，单位为万。

对于这两年的销售业绩，为了方便观察，我们可以将纵向的数据转化为横向展示。结合近两年的销售额来看，公司提出了3200万的业绩目标，这一目标的设定显得相当实际和负责任。

接下来，我们要进行全年的业绩分解。需要注意的是，这并非简单的将3200万平均分配到12个月。因为许多行业的销售都存在季节性的波动因素，例如汽车和服装销售行业。在夏季，销售通常会较为平淡，而越接近年底，销售则会愈发红火。有时，除夕前10天的营业额可相当于平时1-2个月的销售。

在为夏季分配业绩目标时，我们需要控制其数值；而年前两个月则应分配较高的目标。确定这些目标的具体数值需要依赖一个重要的指标——月销售占比，它是业绩分解的核心指标。月销售占比的计算公式为：月销售额除以全年销售额。

在表格中，我们可以按照以下方式操作：在B3单元格输入月销售额与全年销售额的比值，由于公式需要向右填充，因此需锁定N2单元格（通过按下F4键）。2019年的数据同样操作，在下方插入一行，计算各月的销售占比。

销售中还存在不规则波动因素，这些无法预测的波动只能通过平均的方式来消减影响。我们需要对两年的销售占比进行综合考虑，形成每月的占比系数。计算公式为：X月占比系数等于2018年和2019年X月的销售占比之和除以2。

例如，一月份的占比系数就是两年的销售额占比的平均值。我们在B6单元格输入这个平均值的计算公式，并将这个公式向右填充到其他月份。

现在，我们知道了各月的销售占比系数，可以开始分解目标了。计算公式为：各月销售目标等于总目标乘以各月占比系数。在N7单元格输入总目标金额3200万后，利用占比系数计算出每月的目标金额。

假设我们得到了2020年1月和2月的实际销售额数据，我们发现与预期相比存在下滑趋势。这时需要根据实际情况调整原先的计划。虽然我们追求目标需要全力以赴，但当面临不可抗力因素时，调整计划是必要的。业绩目标影响着许多员工的绩效薪酬，过高的目标可能会打击团队的士气。

那么如何根据当前的销售趋势推算出新的全年目标呢？我们可以通过前两个月的实际销售额倒推出新的全年目标。计算公式为：前两个月实际销售额之和除以这两个月的占比系数之和。接着，我们可以根据新的全年目标重新计算其他月份的预计销售额。